Control Intern Managerial
♦ Codul controlului intern managerial al entităților publice din 20 aprilie 2018
♦ Dispoziție privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor
♦ Dispoziție privind constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor
Proceduri de sistem
♦ Procedura de sistem privind activitatea Comisiei de Monitorizare cod PPN-PS-02
♦ Procedura de sistem privind activitatea Echipei de Gestionare a Riscurilor cod PPN-PS-EGR01
♦ PS-00 privind elaborarea procedurilor de sistem și operaționale (25.03.2019)
♦ PS-01 privind semnalarea neregulilor (21.10.2020)
♦ Procedura de sistem privind elaborarea registrului de riscuri cod PPN-PS-EGR02
♦ PS-03 privind managementul riscului (25.03.2019)
♦ Procedură de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile cod PPN-PS-05
♦ Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor cod PPN-PS-06
♦ Procedura de sistem privind declararea cadourilor cod PPN-PS-08
♦ PS-12 privind managementul documentelor