Control Intern Managerial

 

 

♦ Codul controlului intern managerial al entităților publice din 20 aprilie 2018

 

♦ Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

 

♦ Ordin al secretarului general al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice nr. 400 din 12 iunie 2015

♦ Ordin al secretarului general al Guvernului privind modificarea și completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice nr. 200 din 26 februarie 2016

 

♦ Dispoziție privind actualizarea componenței Comisiei de Monitorizare și a Regulamentului de organizare și funcționare în baza Ordinului SGG nr. 600/2018

 

♦ Dispoziție privind constituirea Comisiei de Monitorizare responsabilă cu implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial în baza Ordinului SGG nr. 600/2018, nr. 304 din14.02.2019

♦ Dispoziție privind constituirea la nivelul municipiului Piatra Neamț a Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, nr. 1710 din 16.08.2016

 

♦ Dispoziție privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Echipei de Gestionare a Riscurilor

♦ Dispoziție privind constituirea Echipei de Gestionare a Riscurilor

 

 

Proceduri de sistem

♦ Procedura de sistem privind activitatea Comisiei de Monitorizare cod PPN-PS-02

♦ Procedura de sistem privind activitatea Echipei de Gestionare a Riscurilor cod PPN-PS-EGR01

 

♦ PS-00 privind elaborarea procedurilor de sistem și operaționale (25.03.2019)

♦ Procedura de sistem privind elaborarea registrului de riscuri cod PPN-PS-EGR02

♦ PS-03 privind managementul riscului (25.03.2019)

 

♦ Procedură de sistem privind inventarierea funcțiilor sensibile cod PPN-PS-05

 

♦ Procedură de sistem privind completarea, transmiterea și publicarea declarațiilor de avere și declarațiilor de avere și declarațiilor de interese cod PPN-PS-01-1

 

♦ Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților cod PPN-PS-01-3

 

♦ Procedură de sistem privind delegarea atribuțiilor funcționarilor publici/contractuali de conducere cod PPN-PS-04-3

 

♦ Procedura de sistem privind gestionarea abaterilor cod PPN-PS-06

 

♦ Procedură de sistem privind evaluarea performanțelor profesionale ale personalului angajat cod PPN-PS-07

 

♦ Procedura de sistem privind declararea cadourilor cod PPN-PS-08

 

♦ Procedură de sistem privind supravegherea activităților care implică un grad ridicat de expunere la risc cod PPN-PS-09

 

♦ Procedură de sistem privind gestionarea petițiilor și circuitul acestora în cadrul instituției PPN-PS-10

 

♦ PS-11 privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (25.03.2019)

 

♦ PS-12 privind managementul documentelor